2022年资兴市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.负责资兴市范围内的检察工作。研究制定全市检察工作的总体规划，部署我市检察工作任务。

3对资兴市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工。

5.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.受理向市人民检察院的控告申诉检察工作。

8.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

9、负责上级检察机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

资兴市人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

二、部门预算单位构成

我院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1926.97万元，其中，一般公共预算拨款1093.85万元，中央财政补助348.15万元，上年结余结转484.97万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加587.59万元。其中，一般公共预算收入增加113.62万元，，中央政法转移支付拨款减少11万元，上年度结转结余增加484.97万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1926.97万元，其中，公共安全1731.97万元，社会保障和就业支出71万元，卫生健康支出34万元，住房保障支出90万元。支出较去年增加587.59万元，主要是湖南省法治教育基地建设、档案数字化建设、远程提讯室和扫黑除恶专项斗争等项目开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1926.97万元，其中，公共安全支出1731.97万元，占89.88 %；社会保障和就业支出71万元，占3.7 %；卫生健康支出34万元，占1.75 %；住房保障支出90万元，占4.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1390.5万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算536.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出536.47万元，为业务工作经费，用于援疆、扶贫、扫黑除恶工作、档案数字化建设、安可替代产品等办公设备更新、公益诉讼检测设备购置和院区修缮等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费600.5万元，比上年预算增加119.02万元，上升24.7%，主要是2022年日常办公经费、邮电费、办案差旅费、聘用人员经费保障劳务费增加较大。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为41.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费13.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额　 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1926.97万元，其中，基本支出1390.5万元，项目支出536.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表